Contrato federal · Empenho 2026NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3268635…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 34.573.762/0001-07) para: empenho de despesa com aquisicao de generos alimenticios e outros, para atender demanda do campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90010/2025. solicitacao de empenho sei (3268635). processo 23233.023527/2025-31. Valor global contratado: R$ 16.731,50. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 34.573.762/0001-07
- Processooficial
- 23233.023527/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.731,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.731,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10742006000198-1-000062/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 10 POL, TIPO SERRILHADA | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| ISQUEIRO PORTATILISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO GRANDE, COMPRIMENTO 8 CM, COR VARIADA | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR COCO, TIPO ROSQUINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDAS, TRANÇADAS | 50 | R$ 4,60 | R$ 230,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| AÇAFRÃO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 60 | R$ 1,90 | R$ 114,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 100 | R$ 4,95 | R$ 495,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 50 | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO POLPA DE TOMATE, SAL, TEMPEROS NATURAIS, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 100 | R$ 1,95 | R$ 195,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 500 | R$ 7,95 | R$ 3.975,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO LASANHA | 50 | R$ 4,25 | R$ 212,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 600 | R$ 16,30 | R$ 9.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.731,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 646,66
- Pagocalculado
- R$ 16.084,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000176 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.731,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 646,66 · pago R$ 16.084,84
Faturas
- 9077 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.475,00
- 9071 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.956,50
- 9039 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 325,00
- 9040 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000176 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
valor global após o termo: R$ 16.731,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.