Contrato federal · Empenho 2026NE000620 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA (CNPJ 15.165.937/0001-94) para: aquisicao de lanche para atendimento as demandas do gabinete. Valor global contratado: R$ 12.368,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDACNPJ 15.165.937/0001-94
- Processooficial
- 23072.235395/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESPetit Four - Cinco 5 opções entre biscoitos finos (salgados e doces),pão de qu eijo, biscoito de queijo, petinha, casadinhos de goiabada, sequilhos, frutas l aminadas ou salada de frutas. Água, Café e… | 200 | R$ 31,90 | R$ 6.380,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES"Serviço ininterrupto contemplando 10 variedades entre salgados, bolos, folhad os, doces, biscoitos e frutas fatiadas. Bebidas: café, chá, água, chocolate qu ente, dois tipos de sucos naturais, dois t… | 120 | R$ 49,90 | R$ 5.988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.675,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.675,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000620 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.675,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.675,27
Faturas
- 2518 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.701,23
- 2498 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.974,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000620 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.235395/2026-69
valor global após o termo: R$ 12.368,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991275
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.