Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
SRP_91300/2025 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRONTOS PARA CONSUMO DOS DISCENTES PNAE PROCESSO 23439.002129.2025-74 PROCESSO ORIGINAL 23305.015136.2025-51 TERMO DE REFERENCIA E…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CELEIRO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.062.074/0001-56) para: srp_91300/2025 aquisicao de generos alimenticios prontos para consumo dos discentes pnae processo 23439.002129.2025-74 processo original 23305.015136.2025-51 termo de referencia e ou projeto basico integram a ne nos term…. Valor global contratado: R$ 27.500,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- CELEIRO ALIMENTOS LTDACNPJ 52.062.074/0001-56
- Processooficial
- 23439.002129.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000646/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 10.000 | R$ 2,75 | R$ 27.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 28/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.500,00
Faturas
- 2333 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.002129.2025-74
valor global após o termo: R$ 27.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991302
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.