Contrato federal · Contrato 00007/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE LPU, PIDU E ODU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO S A (CNPJ 71.923.304/0001-79) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de lpu, pidu e odu, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 87.750,00. Vigência de 23/04/2021 a 22/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO S ACNPJ 71.923.304/0001-79
- Processooficial
- 08669.029196/2020-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.750,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2021
- Publicaçãooficial
- 27/04/2021
- Vigênciaoficial
- 23/04/2021 a 22/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA | 15 | R$ 3.010,00 | R$ 45.150,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICO | 15 | R$ 2.840,00 | R$ 42.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000055 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2021 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 99172
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.