Contrato federal · Empenho 2026NE001065 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC SEI 3522115 DO PROCESSO 23089.017210/2026-57, PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FLUXO LAMINAR - PEDIDO DE COMPRA 142/2026, DISPENSA ACD 503/2026 (…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICACAO DE AREAS LIMPAS LTDA. (CNPJ 28.483.522/0001-00) para: autorizacao de empenho no doc sei 3522115 do processo 23089.017210/2026-57, peças p/ manutenção de equipamento de fluxo laminar - pedido de compra 142/2026, dispensa acd 503/2026 (sei 3522103), rl 433/2026, ted 12122 - c…. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PPM TECNOLOGIA EM CERTIFICACAO DE AREAS LIMPAS LTDA.CNPJ 28.483.522/0001-00
- Processooficial
- 23089.017210/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00503/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000183/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL LABORATÓRIOAnel Laboratório - características adicionais: cromado com mufa, diâmetro: 50, material: aço inoxidável | 1 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001065 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.970,00
Faturas
- 1354 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001065 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017210/2026-57
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 991998
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.