Contrato federal · Contrato 00140/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04(QUATRO) APARELHOS DE RAIO X PORTÁTIL MODELO AQUILA 320D
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.469.783/0001-69) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 04(quatro) aparelhos de raio x portátil modelo aquila 320d. Valor global contratado: R$ 326.011,68. Vigência de 22/07/2026 a 22/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 160322
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 08.469.783/0001-69
- Processooficial
- 64574.019152/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 326.011,68
- Valor globaloficial
- R$ 326.011,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Publicaçãooficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012716/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 12 | R$ 27.167,64 | R$ 326.011,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.179,38
- A liquidarcalculado
- R$ 135.179,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001784 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 135.179,38 · a liquidar R$ 135.179,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992123
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.