Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMO PARA IMPRESSORA (UNIDADE DE IMAGEM), EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS LARANJAL DO JARI, CONFORME OFÍCIO DEAP N. 77/2026 E…
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: empenho para aquisição de material de consumo, insumo para impressora (unidade de imagem), em atendimento das demandas do campus laranjal do jari, conforme ofício deap n. 77/2026 e processo n. 23228.001517.2026-02.. Valor global contratado: R$ 1.321,50. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23228.001517.2026-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.321,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.321,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10820882000195-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMAGEMCONJUNTO IMAGEM, COMPONENTES UNIDADE DE IMAGEM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LEXMARK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, CÓDIGO 58D0Z0E | 10 | R$ 132,15 | R$ 1.321,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.321,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.321,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.321,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.321,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19910 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.321,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001517.2026-02
valor global após o termo: R$ 1.321,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992145
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.