Contrato federal · Empenho 2026NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ROUPEIRO DE ACO PARA A SALA DA FAMILIA.
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 26.510.981/0001-00) para: empenho da despesa com aquisicao de roupeiro de aco para a sala da familia.. Valor global contratado: R$ 6.680,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- PEZANI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 26.510.981/0001-00
- Processooficial
- 01241.000441/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000433/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOArmário Aço - material: chapa de aço, acabamento superficial: pintura lisa, cor: cinza, quantidade portas: 6, altura: 1,98, largura: 0,95, profundidade: 0,42, características adicionais: fosfatizado,… | 8 | R$ 835,00 | R$ 6.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000066 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.680,00
Faturas
- 2130 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000066 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000441/2026-89
valor global após o termo: R$ 6.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992245
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.