Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE N. 90049/2026
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS (CNPJ 11.020.389/0001-53) para: aquisição de alimentos estocáveis _ pe n. 90049/2026. Valor global contratado: R$ 2.485,20. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOSCNPJ 11.020.389/0001-53
- Processooficial
- 23098.000081.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.485,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.485,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10791831000182-1-000005/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 330 | R$ 7,14 | R$ 2.356,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 8,00 | R$ 32,00 |
| AMENDOIM TORRADOAMENDOIM TORRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CASCA, SEM SAL | 3 | R$ 19,00 | R$ 57,00 |
| AÇAFRÃO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.485,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.485,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.485,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.485,20
Faturas
- 021.527 · emitida 25/08/2026 · PagoR$ 2.485,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000081.2026-59
valor global após o termo: R$ 2.485,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992301
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.