Contrato federal · Empenho 2026NE001073 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3559478 DO PROCESSO 23089.028761/2025-65, CONFECCAO E INSTALACAO DE PELICULAS, PEDIDO DE COMPRA 305/2026, PREGAO SRP 90032/2025, RL 473/2026, TERMO DE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 22.102.062/0001-47) para: autorizacao de empenho no doc 3559478 do processo 23089.028761/2025-65, confeccao e instalacao de peliculas, pedido de compra 305/2026, pregao srp 90032/2025, rl 473/2026, termo de apostilamento (3531674).. Valor global contratado: R$ 473,70. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 22.102.062/0001-47
- Processooficial
- 23089.028761/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 473,70
- Valor globaloficial
- R$ 473,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000080/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOInstalação de Película - Nano cerâmica G05, fume, Bloqueio UV 99% Bloqueio IRR 90%, TSRE- 65,2, Redução de calor Privacidade. | 3 | R$ 157,90 | R$ 473,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 473,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001073 · 25/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 473,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 473,70
Faturas
- 1154 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001073 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028761/2025-65
valor global após o termo: R$ 473,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992580
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.