Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ARROZ E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS QUISSAMÃ DO INSTITUTO FEDERAL FL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.300.680/0001-08) para: valor que se empenha para atender despesa com a aquisição parcelada de arroz e outros, para atender as demandas do restaurante estudantil do campus quissamã do instituto federal fluminense, pregão nº 90041/2025 uasg 1581…. Valor global contratado: R$ 9.575,10. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DO FILHO DISTRIBUICAO, SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 51.300.680/0001-08
- Processooficial
- 23458.000690.2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.575,10
- Valor globaloficial
- R$ 9.575,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000191/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 16 | R$ 3,75 | R$ 60,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE CABRA, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 300 | R$ 5,15 | R$ 1.545,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 81 | R$ 38,10 | R$ 3.086,10 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 300 | R$ 16,28 | R$ 4.884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.575,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.498,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.076,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.575,10 · a liquidar R$ 6.498,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.076,92
Faturas
- 1479 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.076,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000690.2026-71
valor global após o termo: R$ 9.575,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992806
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.