Contrato federal · Empenho 2026NE000481 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SD: 41/CGTI
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou 66.294.348 ARTHUR GONCALVES ABREU (CNPJ 66.294.348/0001-47) para: aquisição de mobiliário sd: 41/cgti. Valor global contratado: R$ 45.905,58. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 66.294.348 ARTHUR GONCALVES ABREUCNPJ 66.294.348/0001-47
- Processooficial
- 01341.001702/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.905,58
- Valor globaloficial
- R$ 45.905,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000329/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: liga aluminio/ chapa de aço, material revestimento assento e encosto: 100% poliester la, material encosto: compensado anatomico multilaminado, material assento… | 42 | R$ 1.092,99 | R$ 45.905,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.835,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.835,48
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000501 · 31/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.185,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.185,98
- 2026NE000481 · 18/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.905,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.905,58
- 2026NE000500 · 31/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.743,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.743,92
Faturas
- 17 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.743,92
- 18 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.185,98
- 16 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.905,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000481 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.001702/2026-50
valor global após o termo: R$ 45.905,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.