Contrato federal · Contrato 01092/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA DAR SEGUIMENTO ÀS AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃ…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou FANEM LTDA (CNPJ 61.100.244/0001-30) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamentos médicos, para dar seguimento às ações de estruturação do hospital universitário da universidade federal de são joão del-rei (divinópolis-mg), nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 732.962,00. Vigência de 28/08/2026 a 28/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FANEM LTDACNPJ 61.100.244/0001-30
- Processooficial
- 23477.019565/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732.962,00
- Valor globaloficial
- R$ 732.962,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Publicaçãooficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 28/08/2026 a 28/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-003876/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA NEONATALINCUBADORA NEONATAL, MATERIAL CÚPULA CÚPULA DE ACRÍLICO, TIPO CÚPULA DUPLA PAREDE, PAINEL CONTROLE PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, MÓDULO I SERVO CONTROLE DE TEMPERATURA, UMIDADE, MÓDULO II C/ BALANÇA, CO… | 20 | R$ 36.648,10 | R$ 732.962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732.962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 732.962,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001298 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 732.962,00 · a liquidar R$ 732.962,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 992922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.