Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PECAS GRAFICAS PERSONALIZADAS, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA. PROCESSO 23297.024420/2024-32.
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ATOMOS COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.234.871/0001-96) para: aquisicao de pecas graficas personalizadas, a fim de atender a necessidade do ifpe - campus afogados da ingazeira. processo 23297.024420/2024-32.. Valor global contratado: R$ 1.510,00. Vigência de 26/08/2026 a 26/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- ATOMOS COMERCIAL LTDACNPJ 11.234.871/0001-96
- Processooficial
- 23297.024420/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.510,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Publicaçãooficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000136/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 150 MM, TAMANHO A5, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍ… | 1.000 | R$ 1,51 | R$ 1.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.510,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.510,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 748 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.024420/2024-32
valor global após o termo: R$ 1.510,00 · vigência até 26/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.