Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 01.788.237/0001-41) para: aquisição de água mineral. Valor global contratado: R$ 30.495,60. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 01.788.237/0001-41
- Processooficial
- 23279.008690/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.495,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.495,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000078/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.096 | R$ 9,85 | R$ 30.495,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.706,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.554,50
- Liquidadocalculado
- R$ 2.167,00
- Pagocalculado
- R$ 985,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.706,50 · a liquidar R$ 9.554,50 · liquidado R$ 2.167,00 · pago R$ 985,00
Faturas
- 43714 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 985,00
- 43.417 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,00
- 43137 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.008690/2026-28
valor global após o termo: R$ 30.495,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993045
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.