Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00024/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO/EDUCACIONAL (CONSUMO) - PROCESSO 23432.000912.2026-44 - OFICIO Nº 49/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE D…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: dispensa 00024/2026 - aquisicao de material esportivo/educacional (consumo) - processo 23432.000912.2026-44 - oficio nº 49/2026 - clt-ctd/daa-ctd/drg-ctd/ifsp - setor solicitante dae-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.13…. Valor global contratado: R$ 259,60. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23432.000912.2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,60
- Valor globaloficial
- R$ 259,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000376/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA GINÁSTICA RÍTMICAFita Ginástica Rítmica - material: cetim, comprimento: 6, largura: 7, cor: azul | 10 | R$ 25,96 | R$ 259,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,60
- A liquidarcalculado
- R$ 259,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,60 · a liquidar R$ 259,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2870 · emitida 01/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 259,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000912.2026-44
valor global após o termo: R$ 259,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993258
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.