Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - CAMPUS PONTES E LACERDA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MOOV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (CNPJ 49.502.599/0001-50) para: contratação de locação de ônibus - campus pontes e lacerda. Valor global contratado: R$ 46.227,80. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- MOOV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDACNPJ 49.502.599/0001-50
- Processooficial
- 23198.000544.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.227,80
- Valor globaloficial
- R$ 46.227,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000267/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAHORA ADICIONAL - VEÍCULO: ÔNIBUS TIPO 2 (Motor Traseiro) | 20 | R$ 460,00 | R$ 9.200,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAKM RODADO - VEÍCULO: ÔNIBUS TIPO 2 (Motor Traseiro) | 1.030 | R$ 10,66 | R$ 10.979,80 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTADIÁRIA - VEÍCULO: ÔNIBUS TIPO 2 (Motor Traseiro) | 8 | R$ 3.256,00 | R$ 26.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.167,60
- A liquidarcalculado
- R$ 108.167,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 30/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.227,80 · a liquidar R$ 46.227,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000259 · 30/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 61.939,80 · a liquidar R$ 61.939,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.287,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000544.2025-73
valor global após o termo: R$ 46.227,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.