Contrato federal · Empenho 2026NE002086 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX - PEDIDO:3077/2026 - PROT:1101100601{SM3077/2026(1033,78)} MATERIAL DE CONSUMO - 2026NC003781 - PREG:90011/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE - GRAMPEADOR - MATERIAL METAL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 19.590.049/0001-70) para: c.custo: almox - pedido:3077/2026 - prot:1101100601{sm3077/2026(1033,78)} material de consumo - 2026nc003781 - preg:90011/2025 material de expediente - grampeador - material metal - tipo mesa - capacidade 25 fl memo.014/…. Valor global contratado: R$ 1.033,78. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDACNPJ 19.590.049/0001-70
- Processooficial
- 23106.086353/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.033,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.033,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000187/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE BORRACHA | 127 | R$ 8,14 | R$ 1.033,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.033,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.033,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002086 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.033,78 · a liquidar R$ 1.033,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2236 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002086 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.086353/2026-53
valor global após o termo: R$ 1.033,78 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993422
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.