Contrato federal · Empenho 2026NE000645 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO VETERINARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO E DOS LABORATORIOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisicao de materiais para uso veterinarios destinados ao atendimento das demandas do hospital veterinario universitario e dos laboratorios do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 2.989,54. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23520.005451/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.989,54
- Valor globaloficial
- R$ 2.989,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil18641263000145-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMaterial Veterinário Para Saúde Animal - tipo: lâmina de tosa, material: aço inoxidável, dimensão: altura de corte de 1,5, componente 1: tamanho 10, tipo uso: reutilizável | 10 | R$ 298,95 | R$ 2.989,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.989,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.989,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000645 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.989,54 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.989,50
Faturas
- 983 · emitida 06/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.989,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000645 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.005451/2026-15
valor global após o termo: R$ 2.989,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.