Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PRIME TECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.471.435/0001-43) para: aquisicao de baterias para nobreak. Valor global contratado: R$ 28.210,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PRIME TECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.471.435/0001-43
- Processooficial
- 23414.004728/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00185/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000157/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL - TIPO: SELADA VRLA, APLICAÇÃO 1: NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL: 260 | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL - TIPO: SELADA VRLA, APLICAÇÃO 1: NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL: 260 | 384 | R$ 65,00 | R$ 24.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.210,00 · a liquidar R$ 28.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004728/2025-19
valor global após o termo: R$ 28.210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993497
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.