Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS - D.L. 288/2026 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.010695/2026-49
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GWL NEGOCIOS LTDA (CNPJ 64.318.724/0001-60) para: para atender despesas com aquisição de liquidificadores destinados as demandas da diepex do campus - d.l. 288/2026 - uasg 158009 - processo 23411.010695/2026-49. Valor global contratado: R$ 1.495,20. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- GWL NEGOCIOS LTDACNPJ 64.318.724/0001-60
- Processooficial
- 23411.010695/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00288/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.495,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.495,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000228/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLiquidificador - capacidade: 3,1, potência: 1400, voltagem: 127, características adicionais: 15 velocidades | 6 | R$ 249,20 | R$ 1.495,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.495,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.495,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.495,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.495,20
Faturas
- 15 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.495,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010695/2026-49
valor global após o termo: R$ 1.495,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 993645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.