Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIC) - DI 38/2026 - UASG 158313
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: aquisição de material de consumo (tic) - di 38/2026 - uasg 158313. Valor global contratado: R$ 1.310,60. Vigência de 06/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 23486.001174/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.310,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.310,60
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000037/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE ELETRÔNICOCONTROLE ELETRÔNICO - VOLTAGEM: 5, AMPERAGEM: 1, APLICAÇÃO: CONTROLE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, TIPO: SMART UNIVERSAL INFRAVERMELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICRO USB-C, WI-FI 802.11 B/G/N (2,4GHZ)… | 20 | R$ 65,53 | R$ 1.310,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.310,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.310,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.310,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.310,60
Faturas
- 205 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.310,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001174/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.310,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.