Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DO DACOM-CM. SOL. 316/2026. SEI: 23064.002448/2026-66
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisicao de material de tic para manutenção de computadores dos laboratórios do dacom-cm. sol. 316/2026. sei: 23064.002448/2026-66. Valor global contratado: R$ 788,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23064.002448/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 788,00
- Valor globaloficial
- R$ 788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000630/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 550 W, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATX 24 PINOS/VENTOINHA ÚNICA DE 12 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 2 | R$ 394,00 | R$ 788,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000258 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788,00
Faturas
- 6.169 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000258 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.002448/2026-66
valor global após o termo: R$ 788,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 994096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.