Contrato federal · Empenho 2026NE000258 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFCE CAMPUS IGUATU-DI:01/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(19) 9917-29515.DADOS BANCARIOS:001/929-6/74515-4.…

Name: Contrato 2026NE000258 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho referente a aquisicao de ferramentas para manutencao predial do ifce campus iguatu-di:01/2026(158320)-contato fornecedor:(19) 9917-29515.dados bancarios:001/929-6/74515-4. processo sei:23266.002548/2026-16.. Valor global contratado: R$ 765,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
Local da unidadeoficial: IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
Fornecedoroficial: VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
Processooficial: 23266.002548/2026-16
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 765,00
Valor globaloficial: R$ 765,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/08/2026
Vigênciaoficial: 12/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000129/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISCO CORTEDisco Corte - material: aço diamantado, diâmetro: 110, diâmetro furo: 20, características adicionais: bucha de redução para 16 mm, corte sêco/úmido	100	R$ 7,65	R$ 765,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 765,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 765,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000258 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 765,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 765,00

Faturas

950 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 765,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000258 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002548/2026-16
valor global após o termo: R$ 765,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorVENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 994231
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 10/10/2026, 18:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.