Contrato federal · Empenho 2026NE000907 · Comprasnet Contratos
OF 735/2026-SEINFRA SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: of 735/2026-seinfra sede. Valor global contratado: R$ 1.207,70. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 25029.001076/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.207,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.207,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001522/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCALIZADOR CABOLOCALIZADOR CABO, COMPONENTES GERADOR DE TOM GTS 500 E PONTEIRA INDUTIVA GHI 50 0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA UM ESTOJO E DUAS BATERIAS INSTALADAS, REFERÊNCIA GHI 500 MARCA SPARTECC TELECOM,… | 2 | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 30 A, TIPO CHAVEADA, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ | 10 | R$ 94,97 | R$ 949,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.207,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.207,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000907 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.207,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.207,70
Faturas
- 3885 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.207,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000907 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.001076/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.207,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995152
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.