Contrato federal · Empenho 2026NE000412 · Comprasnet Contratos
DL Nº 138/2026 . FORNECEDOR: AURORA BRASIL LTDA. CNPJ 19.775.026/0001-30. MATERIAL DE EXPEDIENTE. PAPEL A4 REPORT PREMIUM. QUANTIDADE: 1000 PACOTES. SEI: 08430.005744/2026-18.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AURORA BRASIL LTDA (CNPJ 19.775.026/0001-30) para: dl nº 138/2026 . fornecedor: aurora brasil ltda. cnpj 19.775.026/0001-30. material de expediente. papel a4 report premium. quantidade: 1000 pacotes. sei: 08430.005744/2026-18.. Valor global contratado: R$ 15.340,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AURORA BRASIL LTDACNPJ 19.775.026/0001-30
- Processooficial
- 08430.005744/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000630/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPapel Não Clorado - aplicação: impressora laser, comprimento: 297, formato: a4, gramatura: 75, largura: 210 | 1.000 | R$ 15,34 | R$ 15.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000412 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.340,00 · a liquidar R$ 15.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000412 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005744/2026-18
valor global após o termo: R$ 15.340,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.