Contrato federal · Empenho 2026NE001050 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF. DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. PREGAO 90082/2025. RECURSOS PROPRIOS. CAMPUS OSASCO.

Name: Contrato 2026NE001050 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SLIM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.901.975/0001-07) para: empenho ref. despesas com material de expediente. processo 23089.046453/2025-11. pregao 90082/2025. recursos proprios. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 55,50. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: SLIM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.901.975/0001-07
Processooficial: 23089.046453/2025-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90082/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 55,50
Valor globaloficial: R$ 55,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/08/2026
Vigênciaoficial: 24/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000258/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA/CORTE LISO, COM PONTA	15	R$ 3,70	R$ 55,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 111,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 111,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE001050 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,50
2026NE001045 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,50

Faturas

16192 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55,50
16193 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE001050 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046453/2025-11
valor global após o termo: R$ 55,50 · vigência até 31/12/2026

FornecedorSLIM SUPRIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 995300
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.