Contrato federal · Contrato 00205/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou SUD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 34.414.691/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de atividade física, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 94.095,41. Vigência de 01/09/2026 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUD COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 34.414.691/0001-91
- Processooficial
- 08020.002392/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.095,41
- Valor globaloficial
- R$ 94.095,41
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Publicaçãooficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALTERE | 2 | R$ 437,51 | R$ 875,02 |
| HALTERE | 4 | R$ 306,26 | R$ 1.225,04 |
| BICICLETA ERGOMÉTRICA | 2 | R$ 7.360,85 | R$ 14.721,70 |
| ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA | 5 | R$ 15.454,73 | R$ 77.273,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.190,82
- A liquidarcalculado
- R$ 188.190,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000256 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 188.190,82 · a liquidar R$ 188.190,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/09/2026
RETIFICAR O ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 205/2026 (35841468), PARA QUE A TABELA "OBJETO DA CONTRATAÇÃO" PASSE A CONTER EXCLUSIVAMENTE O ITEM 2, PERMANECENDO COM A SEGUINTE REDAÇÃO, CONFORME NOTA DE EMPENHO SUD COMERCIO 2026NE000344_EMENDA 39240018 (36693791)
valor global após o termo: R$ 94.095,41 · vigência até 01/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 995846
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.