Contrato federal · Empenho 2026NE001058 · Comprasnet Contratos
REQ. 1346/2026 / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou ELETRICA VILEMAR LTDA (CNPJ 31.724.820/0001-50) para: req. 1346/2026 / centro de desenvolvimento e transferencia de tecnologia. Valor global contratado: R$ 452,66. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- ELETRICA VILEMAR LTDACNPJ 31.724.820/0001-50
- Processooficial
- 23090.013103/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,66
- Valor globaloficial
- R$ 452,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000068/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMADORPROGRAMADOR, TIPO HORÁRIO, DIÁRIO E SEMANAL, FONTE ALIMENTAÇÃO 110 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY REVERSÍVEL (SPDT), OPÇÃO DE HORÁRIO DE VE, APLICAÇÃO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, AMPERAGEM 10 A | 2 | R$ 226,33 | R$ 452,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001058 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,66
Faturas
- 892 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 452,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001058 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013103/2026-11
valor global após o termo: R$ 452,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996046
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.