Contrato federal · Contrato 00010/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL PARA A BASE AÉREA DE SALVADOR (BASV) E PARA O CENTRO MILITAR DE CONVENÇÕES E HOSPEDAGEM DA AERONÁUTICA (CEMCOHA), NAS CONDIÇÕES EST…
BASE AEREA DE SALVADOR (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA (CNPJ 46.395.687/0004-55) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo a granel para a base aérea de salvador (basv) e para o centro militar de convenções e hospedagem da aeronáutica (cemcoha), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 61.116,00. Vigência de 19/08/2026 a 19/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SALVADOR 120023
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDACNPJ 46.395.687/0004-55
- Processooficial
- 67224.001305/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.116,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Publicaçãooficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-002205/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 5.093 | R$ 12,00 | R$ 61.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.908,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.908,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000516 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.908,00 · a liquidar R$ 16.908,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996796
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.