Contrato federal · Empenho 2026NE000923 · Comprasnet Contratos
(2026RE000054) EMPENHO DISPENSA 70/2026, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 70/2026, 23205.014935/2026. AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, FORMICIDAS, INSETICIDAS, FUNGICIDAS E PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS N…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: (2026re000054) empenho dispensa 70/2026, contratação direta nº 70/2026, 23205.014935/2026. aquisição de herbicidas, formicidas, inseticidas, fungicidas e produtos fitossanitários necessários para a proteção dos cultivos…. Valor global contratado: R$ 1.121,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23205.020678/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.121,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.121,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000022/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGlifosato - concentração: 48% p/v, apresentação: concentrado solúvel, número de referência química: 1071-83-6 | 10 | R$ 75,87 | R$ 758,70 |
| ATRAZINAAtrazina - concentração: 50% p/v, apresentação: suspensão concentrada, número de referência química: cas 93616-39-8 | 5 | R$ 72,46 | R$ 362,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.121,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.121,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000923 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.121,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.121,00
Faturas
- 5562 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.121,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000923 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020678/2026-55
valor global após o termo: R$ 1.121,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 996972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.