Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE AFRICANIIDADES E POVOS ORIGINÁRIOS(OBAPO)
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou RT SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA (CNPJ 26.079.548/0001-62) para: aquisição de medalhas para a olimpíada brasileira de africaniidades e povos originários(obapo). Valor global contratado: R$ 771,47. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RT SERVICOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDACNPJ 26.079.548/0001-62
- Processooficial
- 23778.000463/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00340/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,47
- Valor globaloficial
- R$ 771,47
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42414284000102-1-000173/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA - MATERIAL: ACRÍLICO, COR: VERDE/DOURADO/BRANCO, DIÂMETRO: 80, FINALIDADE: COMPETIÇÃO DESPORTIVA, TIPO: CIRCULAR | 1 | R$ 771,47 | R$ 771,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 771,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 771,47
Faturas
- 10613061508 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 771,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000463/2026-23
valor global após o termo: R$ 771,47 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997115
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.