Contrato federal · Empenho 2026NE000815 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DEMANDAS DE PERMANENTES DE 2026 CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 66/2026/CSLOG/PROAD (2415442) - E-MAIL: [email protected]. PREGAO ELETRONICO Nº 90.021/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: empenho para atender demandas de permanentes de 2026 conforme solicitação: pe-arp nº 66/2026/cslog/proad (2415442) - e-mail: [email protected]. pregao eletronico nº 90.021/2025 - arp nº 160/2025 - vigencia: 29/01/202…. Valor global contratado: R$ 8.235,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 23112.000558/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000252/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METÁLICO, TAMANHO PARA TV DE 32" A 65", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PEDESTAL COM RODAS, ALTURA REGULÁVEL | 15 | R$ 549,00 | R$ 8.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000815 · 01/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.470,00 · a liquidar R$ 16.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000815 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000558/2026-71
valor global após o termo: R$ 8.235,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997122
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.