Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001068.2026-49 - DISPENSA 32/2026
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ARAGUAIA S.A. (CNPJ 03.306.578/0074-14) para: aquisição de insumos para atender a coordenação de produção do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001068.2026-49 - dispensa 32/2026. Valor global contratado: R$ 359,52. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- ARAGUAIA S.A.CNPJ 03.306.578/0074-14
- Processooficial
- 23192.001068.2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,52
- Valor globaloficial
- R$ 359,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000349/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSuplemento Alimentar Animal - tipo: calcário calcítico, ingredientes: cálcio, fluor, magnésio e matéria mineral, aplicação: em ração para aves | 600 | R$ 0,60 | R$ 359,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21,03
- Pagocalculado
- R$ 338,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21,03 · pago R$ 338,49
Faturas
- 32259 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001068.2026-49
valor global após o termo: R$ 359,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997282
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.