Contrato federal · Empenho 2026NE000903 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE COMPRA 228/2026. AQUISIÇÃO DE PILHAS. ITENS 15 E 16. PREGÃO 90082/2025 PROCESSO 23089.008137/2026-22 CAMPUS SJCAMPOS RECURSO TESOURO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 3524…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 31.953.767/0001-69) para: solicitação de compra 228/2026. aquisição de pilhas. itens 15 e 16. pregão 90082/2025 processo 23089.008137/2026-22 campus sjcampos recurso tesouro. autorização de empenho sei 3524200. Valor global contratado: R$ 317,20. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 31.953.767/0001-69
- Processooficial
- 23089.005077/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,20
- Valor globaloficial
- R$ 317,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000258/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA | 40 | R$ 3,43 | R$ 137,20 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000903 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,20
Faturas
- 3960 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000903 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000903 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005077/2026-96
valor global após o termo: R$ 317,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.