Contrato federal · Empenho 2026NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026 DO PREGÃO SRP Nº 90013/2025. DOD Nº 74-PE/2026. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZ…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.003.551/0001-95) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 22/2026 do pregão srp nº 90013/2025. dod nº 74-pe/2026. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.003.551/0001-95
- Processooficial
- 21002.000685/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000543/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRILETEBARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000184 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Faturas
- 36192 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000184 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000685/2025-19
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 997516
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.