Contrato federal · Contrato 00001/2016 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE EAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTADO IFPA-CAMPUS…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: serviços de gerenciamento, controle eaquisição de combustiveis e lubrificantes,bem como serviços de manutenção preventivae corretiva de veículos, para atender a frotado ifpa-campus conceição do araguaia. Valor global contratado: R$ 1.579.063,14. Vigência de 23/02/2016 a 23/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23051.000863/2016-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 418.011,46
- Valor globaloficial
- R$ 1.579.063,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 418.011,46
- Assinaturaoficial
- 23/02/2016
- Publicaçãooficial
- 17/03/2016
- Vigênciaoficial
- 23/02/2016 a 23/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 49.000,00 | R$ 588.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 121.350 | R$ 2,89 | R$ 350.701,50 |
| ÓLEO DIESEL | 150.672 | R$ 3,03 | R$ 456.536,16 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 8.100 | R$ 2,68 | R$ 21.708,00 |
| GASOLINA COMUM | 46.452 | R$ 3,49 | R$ 162.117,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 21/02/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO IFPA - CAMPUS DE CONCEIÇÃO, PELO PERÍODO DE 23/02/2017 A 23/02/2018.
valor global após o termo: R$ 418.011,46 · vigência até 22/02/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 20/02/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 001/2016, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, PARA ATENDER A FROTA DO IFPA/CDA.
valor global após o termo: R$ 418.011,46 · vigência até 22/02/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 13/02/2019
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, ATÉ 23/02/2020 E ACRESCIMO EM 15% PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
valor global após o termo: R$ 447.411,46 · vigência até 23/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 18/02/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 447.411,46 · vigência até 23/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9978
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.