Contrato federal · Contrato 00007/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A FRO…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a frota do ifce - campus tabuleiro do norte,…. Valor global contratado: R$ 150.084,00. Vigência de 22/03/2016 a 22/03/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23489.014459/2016-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 150.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 600.336,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2016
- Publicaçãooficial
- 08/04/2016
- Vigênciaoficial
- 22/03/2016 a 22/03/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 49.000,00 | R$ 588.000,00 |
| ÓLEO DIESEL | 121.350 | R$ 2,89 | R$ 350.701,50 |
| ÓLEO DIESEL | 150.672 | R$ 3,03 | R$ 456.536,16 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 8.100 | R$ 2,68 | R$ 21.708,00 |
| GASOLINA COMUM | 46.452 | R$ 3,49 | R$ 162.117,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2017 · 14/02/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº07/2016 POR MAIS 12(DOZE) MESES , EM CONFORMIDADE COM O ART.57, INCISO II DA LEI 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 150.084,00 · vigência até 23/03/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 20/03/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2016 POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 150.084,00 · vigência até 22/03/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 22/03/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 150.084,00 · vigência até 22/03/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9979
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.