Contrato federal · Empenho 2026NE000866 · Comprasnet Contratos
(2026RM001510)- PR: 90007/2025 - UFPR (153079). PROCESSO LICITACAO 23205.019310/2026-44. SOLICITANTE E BENEFICIÁRIA: REITORIA (1053-SETI). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 23.025.061/0001-09) para: (2026rm001510)- pr: 90007/2025 - ufpr (153079). processo licitacao 23205.019310/2026-44. solicitante e beneficiária: reitoria (1053-seti). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital. plano de acao: seti008. Valor global contratado: R$ 5.186,98. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 23.025.061/0001-09
- Processooficial
- 23205.019921/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.186,98
- Valor globaloficial
- R$ 5.186,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75095679000149-1-000058/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600… | 2 | R$ 2.593,49 | R$ 5.186,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.186,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.186,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000866 · 16/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.186,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.186,98
Faturas
- 1136 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.186,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000866 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000866 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019921/2026-92
valor global após o termo: R$ 5.186,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.