Contrato federal · Empenho 2026NE001065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA O GGO, CONFORME PEDIDO SIACOMPRAS 20377.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de material químico para o ggo, conforme pedido siacompras 20377.. Valor global contratado: R$ 309,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23069.169946/2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 309,00
- Valor globaloficial
- R$ 309,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000062/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 4 A 8 MM | 5 | R$ 37,90 | R$ 189,50 |
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P… | 5 | R$ 23,90 | R$ 119,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 309,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001065 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309,00
Faturas
- 2.960 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 309,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001065 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.169946/2026-48
valor global após o termo: R$ 309,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998492
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.