Contrato federal · Carta Contrato 00560/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO CAMPUS SBV (CONTRATA + BRASIL)
IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou I.M MIOTTO BUFE LTDA (CNPJ 49.882.784/0001-18) para: fornecimento de kit lanche para os alunos do ensino médio integrado do campus sbv (contrata + brasil). Valor global contratado: R$ 109.800,00. Vigência de 08/09/2026 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA 158346
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- I.M MIOTTO BUFE LTDACNPJ 49.882.784/0001-18
- Processooficial
- 23311.001018/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00783/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 78 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Publicaçãooficial
- 08/09/2026
- Vigênciaoficial
- 08/09/2026 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000483/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFFEE BREAK | 18.000 | R$ 6,10 | R$ 109.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.899,40
- Liquidadocalculado
- R$ 37.295,40
- Pagocalculado
- R$ 76.201,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 03/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 78.958,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.757,20 · pago R$ 76.201,20
- 2026NE000053 · 03/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 118.437,60 · a liquidar R$ 83.899,40 · liquidado R$ 34.538,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.647,70
- 34 · emitida 28/09/2026 · PendenteR$ 28.005,10
- 33 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.100,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00560/2026 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00560/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23311.001018/2026-68
valor global após o termo: R$ 109.800,00 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998775
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.