Contrato federal · Contrato 03348/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDA (CNPJ 23.791.746/0001-66) para: contratação de serviços contínuos de vigia. Valor global contratado: R$ 84.581,00. Vigência de 26/08/2026 a 25/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- ORBITAL INFRAESTRUTURA E FACILITIES LTDACNPJ 23.791.746/0001-66
- Processooficial
- 23308.001291/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 84.581,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.581,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Publicaçãooficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 25/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000458/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA (CBO 5174-20) – DOIS POSTOS NOTURNOS EM ESCALA 12X36H, ENVOLVENDO DOIS (2) FUNCIONÁRIOS POR POSTO (SEGUNDA A D… | 2 | R$ 22.055,16 | R$ 44.110,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA (CBO 5174-20) – DOIS POSTOS DIURNOS EM ESCALA 12X36H, ENVOLVENDO DOIS (2) FUNCIONÁRIOS POR POSTO (SEGUNDA A DO… | 2 | R$ 20.235,34 | R$ 40.470,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.581,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.395,74
- Liquidadocalculado
- R$ 773,51
- Pagocalculado
- R$ 7.411,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 24/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 84.581,00 · a liquidar R$ 76.395,74 · liquidado R$ 773,51 · pago R$ 7.411,75
Faturas
- 927 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.185,26
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 998842
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 13:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.