Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
AS CUIDADOS DO SR. VALMIR E ELAINE 021 3938 6682 WHATZAPP
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M3. BUSINESS GROUP LTDA (CNPJ 54.494.740/0001-50) para: as cuidados do sr. valmir e elaine 021 3938 6682 whatzapp. Valor global contratado: R$ 124,68. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M3. BUSINESS GROUP LTDACNPJ 54.494.740/0001-50
- Processooficial
- 23079.223856/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124,68
- Valor globaloficial
- R$ 124,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2026
- Vigênciaoficial
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000203/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPrancheta Portátil - Prancheta Portátil, Material:Acrílico, Comprimento:330 MM, Largura:230 MM, Espessura:2 MM, Características Adicionais:Com Prendedor Metal Parte Superior Central, Capaci, Transmitâ… | 12 | R$ 10,39 | R$ 124,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124,68
Faturas
- 2662 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.223856/2026-91
valor global após o termo: R$ 124,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.