Contrato federal · Empenho 2026NE000838 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RESMAS, CONF. REQ. 866/2026 - GAP. PROCESSO: 23065.025277/2026-33.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.793.251/0001-31) para: aquisição de resmas, conf. req. 866/2026 - gap. processo: 23065.025277/2026-33.. Valor global contratado: R$ 1.491,10. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDACNPJ 30.793.251/0001-31
- Processooficial
- 23065.025277/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.491,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.491,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000047/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 75 G/ M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 197 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 62 | R$ 24,05 | R$ 1.491,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.491,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.491,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000838 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.491,10 · a liquidar R$ 1.491,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000838 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.025277/2026-33
valor global após o termo: R$ 1.491,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999159
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.