Contrato federal · Empenho 2026NE001036 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91011/2025 GERENCIADO PELA UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL A LAGOA. //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORI…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 31.282.018/0001-57) para: pregão 91011/2025 gerenciado pela uasg: 250105 - hospital federal a lagoa. //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0…. Valor global contratado: R$ 39.440,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 31.282.018/0001-57
- Processooficial
- 33408.128672/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000811/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P, CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIASISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO FEMININA, MODELO SUPORTE SUBURETRAL, VIA TRANSOBTURATÓRIA, MATERIAL FAIXA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COMPONENTE SISTEMA COMPLETO PARA IMPLANTAÇ… | 58 | R$ 680,00 | R$ 39.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 867,68
- Pagocalculado
- R$ 38.572,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001036 · 10/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 867,68 · pago R$ 38.572,32
Faturas
- 3064 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001036 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.128672/2024-31
valor global após o termo: R$ 39.440,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.