Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 36/2026 - UASG: 158270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS E INSUMOS PARA AULAS PRATICAS DE MECANICA NO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 54/2026…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 57.444.597 EDMUR GLOUS DA COSTA (CNPJ 57.444.597/0001-80) para: dispensa 36/2026 - uasg: 158270 - aquisicao de material de consumo - materiais e insumos para aulas praticas de mecanica no ifsp campus sao paulo - conforme autorizacao n.º 54/2026 - dad-spo/drg-spo/ifsp - setor solicita…. Valor global contratado: R$ 1.215,20. Vigência de 24/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 57.444.597 EDMUR GLOUS DA COSTACNPJ 57.444.597/0001-80
- Processooficial
- 23306.008408.2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.215,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.215,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000377/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAEstopa - material: fio algodão, características adicionais: costurado | 80 | R$ 15,19 | R$ 1.215,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.215,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.215,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 24/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.215,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.215,20
Faturas
- 46 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.215,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 24/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.008408.2025-57
valor global após o termo: R$ 1.215,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.