Contrato federal · Empenho 2025NE001081 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DESKTOPS) PARA O CAMPUS AVANCADO ILHA SOLTEIRA - PREGAO 97800/2025 - 2025ND002121 - PROCESSO 23305.021329.2025-41
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LOGAN-IT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.883.458/0001-49) para: aquisicao de material permanente (desktops) para o campus avancado ilha solteira - pregao 97800/2025 - 2025nd002121 - processo 23305.021329.2025-41. Valor global contratado: R$ 175.600,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LOGAN-IT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.883.458/0001-49
- Processooficial
- 23305.021329.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 97800/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000617/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIORA 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500,MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM… | 20 | R$ 8.780,00 | R$ 175.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 175.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001081 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 175.600,00 · a liquidar R$ 175.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 175.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001081 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.021329.2025-41
valor global após o termo: R$ 175.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.