Contrato federal · Empenho 2026NE001040 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 233/2025UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: dispensa de licitação: 233/2025uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00573…. Valor global contratado: R$ 191,40. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 33408.177966/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,40
- Valor globaloficial
- R$ 191,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002825/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTETOSCÓPIOEstetoscópio - acessórios: olivas anatômicas silicone, auscultador: auscultador duplo aço inox c/ anel de borracha, haste: haste aço inox, tamanho: adulto, tipo: biauricular, tubo: tubo "y" pvc | 10 | R$ 19,14 | R$ 191,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001040 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,40
Faturas
- 1722 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001040 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.177966/2024-96
valor global após o termo: R$ 191,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.