Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2026 - EMENDA PARLAMENTAR N. 32280003 (UO 36901) - DEP. IVAN VALENTE - MATERIAL DE PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHAS (CNPJ 62.366.374/0001-82) para: emissão de empenho - dispensa de licitação 33/2026 - emenda parlamentar n. 32280003 (uo 36901) - dep. ivan valente - material de permanente - aquisição de materiais essenciais para laboratórios de automação, elétrica e m…. Valor global contratado: R$ 696,10. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 62.366.374 TEREZINHA SUELI RIBEIRO DUENHASCNPJ 62.366.374/0001-82
- Processooficial
- 23309.001011.2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 696,10
- Valor globaloficial
- R$ 696,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000270/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAParafusadeira - tipo: elétrica, velocidade: variável, rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500, voltagem: 12, características adicionais: 2 velocidades, componentes: 1 kit broca, 1 bateria, 1 furadeira, 1 maleta… | 1 | R$ 696,10 | R$ 696,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 696,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 19/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 696,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 696,10
Faturas
- 8757308 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 696,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001011.2026-95
valor global após o termo: R$ 696,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999705
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.