Contrato federal · Empenho 2026NE000982 · Comprasnet Contratos
OF 864/2026- SGS SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.211.630/0001-08) para: of 864/2026- sgs sede. Valor global contratado: R$ 1.680,00. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 17.211.630/0001-08
- Processooficial
- 25029.000234/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002106/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO FUNDO AUTO SUSTENTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO* CRIOGÊNICO | 6.000 | R$ 0,28 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.680,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000982 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.680,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.473 · emitida 03/09/2026 · Siafi ErroR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000982 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000234/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 999952
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.